按照成渝公司本年度上半年内控自评工作部署,7月9日至22日,成乐公司组织开展了2021上半年内控自评工作。此次自评全部依照《成乐公司内部控制手册(2020版)》完成各业务流程的测试,涉及控制点175个,实际抽取到样本559个。成乐公司对纳入自查范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

下半年,成乐公司内部控制工作将配合成渝公司完善内控手册修订工作,持续围绕风险识别完善各部门业务控制流程,重点督促、配合综合部完成“土地征用管理”关键控制程序设计梳理,继续加强宣传学习部署好年度测评工作。